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广西防城港市核与辐射环境监督管理站2020年度部门决算

2021-09-30 08:41     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:广西防城港市核与辐射环境监督管理站概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:广西防城港市核与辐射环境监督管理站2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:广西防城港市核与辐射环境监督管理站2020年度部门决算情况说明 

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:广西防城港市核与辐射环境监督管理站概况 

  一、主要职能 

  一)贯彻执行核与辐射安全的法规、标准和技术规范,负责核安全与辐射环境监督、管理、监测等技术保障工作。 

  (二)承担核技术利用、电磁辐射和伴有辐射设施的辐射安全监督检查,以及核与辐射环境事故应急、污染投诉与纠纷的调查与监测。 

  (三)负责全市辐射环境监测网络管理运行和全市辐射环境质量监测。 

  (四)承担核与辐射事故应急、反核与辐射恐怖的技术工作。 

  (五)承担市核事故应急委员会办公室的日常工作。 

  (六)完成市生态环境局交办的其它工作。 

  第二部分:广西防城港市核与辐射环境监督管理站 2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (此部分另附表格,详见附件:广西防城港市核与辐射环境监督管理站2020年度部门决算公开附表) 

  第三部分:广西防城港市核与辐射环境监督管理站2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2020年度总收入75.51万元,其中本年收入59.75万元, 较2019年度决算数减少3.59万元,下降4.54%。收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加62.27万元,减少100%,主要原因是基本支出在局本级支出 

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数下降0万元,减少0%, 

  3.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本局及各直属决算单位均为财政全额拨款单位,无事业收入 

  4.经营收入 0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00 %,主要原因是本决算单位均为财政全额拨款单位,无经营收入。 

  5.其他收入59.75元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加59.65万元,增长100%,主要原因是2019年决算编制规范了“其他收入”填报口径,2020年增加了人员社会保障收入 

  6.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本局各直属事业单位未使用以前年度事业基金弥补收支差额。 

  7.上年结转和结余15.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.98万元,下降5.85%,主要原因是2020年加快项目建设,项目预算支出执行率提高。 

  (二)本部门2020年度总支出75.51万元,其中本年支出63万元, 较2019年度决算数减少3.59万元,下降4.54%。支出具体情况如下: 

  1.节能环保支出(类)63万元:主要用于按国家、自治区、市本级规定开展环境保护监督管理等方面的支出。 

  较2019年度决算数减少0.34万元,下降0.54%,主要原因是入海排污口整治项目增加,支出增加 

  2.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少0万元,下降0,主要原因是2020年无结余分配提取所得税等。 

  3.年末结转和结余12.51万元,为2020本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.25万元,下降20.62 %,主要原因是市本级财政下达年初结转经费本年已支出部分,年末结转数减少 

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  防城港市核与辐射环境监督管理站2020 年度一般公共预算财政拨款支出1.39万元,较2019年度决算数增加1.39万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出1.39万元。 

  防城港市核与辐射环境监督管理站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为246.63万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。 

  节能环保支出(类)年初预算数为204.57万元,支出决算为59.75万元,完成年初总预算的29.18%。主要用于按国家规定开展环境保护监督管理等方面的支出。其中: 

  1.环境监测与监察科目支出53.75万元,占一般公共预算财政拨款支出71.18%,同比减少9.59万元,下降15.14%。其中:“核与辐射安全监督”科目支出53.75万元主要用于核与辐射安全日常监测环保专项业务支出。 

  2.污染防治科目支出6万元,占一般公共预算财政拨款支出7.95%,同比增加6万元,增长100%。其中: “其他污染防治支出”6万元,主要用于土壤污染防治等专项支出。 

  一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算    0万元。 

  “三公”经费支出总额0万元,年初预算数4.55万元,较年初预算数减少4.55万元,下降100%。主要原因:公务接待次数主要集中在局本级 

  较2019年“三公”经费支出决算数增加0万元,增长0%。 

  、其他重要事项情况说明 

  )国有资产占用情况说明。 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是环境监测、环境监察及核与辐射环境安全监测车等特殊业务用车; 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  单位未开展预算绩效管理工作 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件: