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广西防城港市固体废物管理中心2020年度部门决算

2021-09-30 08:39     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:广西防城港市固体废物管理中心概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:广西防城港市固体废物管理中心2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:广西防城港市固体废物管理中心2020年度部门决算情况说明 

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:广西防城港市固体废物管理中心概况 

  一、主要职能 

  (一)参与固体废物环境管理,承担相关技术性和事务性工作。 

  (二)承担固体废物和危险废物转移、处置管理相关技术性和事务性工作。 

  (三)负责辖区内危险废物(含医疗废物)经营处置单位日常监督管理相关技术性和事务性工作。 

  (四)组织开展辖区内固体废物和危险废物申报登记,协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。 

  (五)开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训工作。 

  (六)完成市生态环境局交办的其他任务。 

  二、部门决算单位构成 

  防城港市固体废物管理中心内设固管中心1个职能科室。 

  第二部分:广西防城港市固体废物管理中心 2020年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (此部分另附表格,详见附件:广西防城港市固体废物管理中心2020年度部门决算公开附表) 

  第三部分:广西防城港市固体废物管理中心2020年度部门决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2020年度总收入39.88万元,其中本年收入 18.78万元, 较2019年度决算数增加8.4万元,增长26.68 %。收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少10.79万元,下降100%,主要原因是人员调出,基本支出减少 

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数下降0万元,减少0% 

  3.事业收入 0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本局及各直属决算单位均为财政全额拨款单位,无事业收入 

  4.经营收入 0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00 %,主要原因是本局及各直属决算单位均为财政全额拨款单位,无经营收入。 

  5.其他收入18.78元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加18.69万元,增长100%,主要原因是2019年决算编制规范了“其他收入”填报口径,2020年增加了人员社会保障收入 

  6.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本局各直属事业单位未使用以前年度事业基金弥补收支差额。 

  7.上年结转和结余21.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.49万元,增长2.38%,主要原因是2020年支出缓慢,项目预算支出执行率下降 

  (二)本部门2020年度总支出39.88万元,其中本年支出10.59万元, 较2019年度决算数增加8.4万元,增长26.68%。支出具体情况如下: 

  1.节能环保支出(类)10.59万元:主要用于按国家、自治区、市本级规定开展环境保护监督管理等方面的支出。 

  较2019年度决算数增加0.2万元,增长1.92%,主要原因是入海排污口整治项目增加,支出增加 

  2.年末结转和结余29.29万元,为2020本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加8.2万元,增长38.88 %,主要原因是市本级财政下达经费本年已支出部分,年末结转数增加 

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  防城港市固体废物管理中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出0.5万元,较2019年度决算数减少9.89万元,下降95.19%。其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元。 

  防城港市固体废物管理中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为51.79万元,支出决算为0.5 万元,完成年初预算的0.97%。 

  节能环保支出(类)年初预算数为40.45万元,支出决算为0.5万元,完成年初总预算的1.24%。主要用于按国家规定开展环境保护监督管理等方面的支出。其中: 

  1.污染防治科目支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款支出100%,同比减少10.37万元,下降95.4%。其中: “固体废弃物与化学品”科目支出0.5万元主要用于固体废物管理专项支出。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.5万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出0.5万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因:账户挂在局本级代发工资代缴社保,人员经费减少支出 

  六、其他重要事项情况说明 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是洒水车特殊业务用车; 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  单位未开展预算绩效管理工作 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件: