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防城港市固体废物管理中心 2021年部门预算

2021-03-01 17:22     来源:防城港市生态环境局
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 目录

  第一部分:防城港市固体废物管理中心概况 

  一、主要职能 

  第二部分:防城港市固体废物管理中心2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  第三部分:防城港市固体废物管理中心2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

  六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  十一、政府采购预算情况说明 

  十二、其他重要事项情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市固体废物管理中心概况 

  、主要职能 

  防城港市固体废物管理中心主要负责参与固体废物环境管理,承担相关技术性和事务性工作。承担固体废物和危险废物转移、处置管理相关技术性和事务性工作。负责辖区内危险废物(含医疗废物)经营处置单位日常监督管理相关技术性和事务性工作。组织开展辖区内固体废物和危险废物申报登记,协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训工作。完成市生态环境局交办的其他任务。 

  第二部分:防城港市固体废物管理中心2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  上述报表详见附件 

  第三部分:防城港市固体废物管理中心2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  2021年收入总预算65.24万元,支出总预算65.24万元。收、支总预算各同比增加13.45万元,同比增长25.97%。 

  2021年收、支预算总体增加的主要原因是:新增考进人员,收支预算经费增加。 

  二、收入预算情况说明 

  2021年收入总预算65.24万元,同比增加13.45万元,同比增长25.97%。其中:一般公共财政预算拨款65.24万元,同比增加13.54万元,同比增长25.97%。 

  2021年收入预算总体增加的主要原因是:新增考进人员,人员经费收入预算增加。 

  三、支出预算情况说明 

  2021年支出总预算65.24万元,同比增加13.45万元,同比增长25.97%。其中:基本支出预算56.74万元,占支出总预算86.97%,同比增加14.95万元,增长35.77%;项目支出预算8.5万元,占支出总预算13.03%,同比减少1.5万元,增长15%。 

  2021年支出预算总体减少的主要原因: 人员经费等基本支出预算减少 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2021年财政拨款收入总预算65.24万元,财政拨款支出总预算65.24万元。财政拨款收、支总预算各同比增加13.45万元,同比增长25.97%。 

  2021年财政拨款收支预算总体增加的主要原因: 新增考进人员,人员经费财政拨款收支预算增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  2021年一般公共财政预算拨款支出65.24万元,同比增加13.45万元,同比增长25.97%。 

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)208社会保障和就业支出7.16万元,占支出总预算的10.97%,同比增加2.06万元,增长40.39%。增长主要原因:新增考进人员,机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公用经费、物业服务补贴支出增加。 

  (二)210卫生健康支出3.24万元,占支出总预算的45.25%,同比增加0.59万元,增长22.26%。增长主要原因:新增考进人员,基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。 

  (三)211节能环保支出49.7万元,占支出总预算的76.18%,同比增加9.25万元,增长22.87%。增长主要原因:新增考进人员,其他环境保护管理事务等支出增加。 

  (四)221住房保障支出5.14万元,占支出总预算的7.88%,同比增加1.55万元,增长43.18%。增长主要原因:新增考进人员,住房公积金支出增加。 

  六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

  2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  按部门预算支出经济分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)301工资福利支出52.57万元,占支出总预算的80.58%,同比增加13.95万元,增长36.12%。增长主要原因:新增考进人员,在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出增加。 

  (二)302商品和服务支出12.43万元,占支出总预算的19.05%,同比减少0.49万元,下降3.79%。下降主要原因:人员补贴经费、日常工作经费支出减少 

  (三)303对个人和家庭补助支出0.24万元,占支出总预算的0.37%,同比减少0万元,下降0。增长主要原因:离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出。 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  按政府预算支出经济分类科目划分,共分为类,其中: 

  )505对事业单位经常性补助支出65万元,占支出总预算的99.63%,同比增加13.45万元,增长26.09%。增长主要原因:二层事业单位人员工资福利、人员补贴经费支出增加。 

  )509对个人和家庭的补助支出0.24万元,占支出总预算的0.37%,同比减少0万元,下降0。增长主要原因:离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出。 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  2021年一般公共预算基本支出56.74万元,占支出总预算86.97%,同比增加14.95万元,增长35.77%。 

  按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中: 

  (一)工资福利支出预算52.57万元,占基本支出预算80.58%,同比增加10.78万元,增长25.8%。增长主要原因:新增考进人员,人员工资福利、社保公积金缴费支出增加。 

  (二)商品和服务支出预算3.93万元,占基本支出预算6.02%,同比增加1.01万元,增长34.59%。增长主要原因:因新增考进人员,人员补贴经费、工会经费、公用经费等增加。 

  (三)对个人和家庭的补助预算0.24万元,占基本支出预算0.37%,同比减少0万元,下降0。主要原因:离退休人员物业服务补贴、公用经费。 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2021年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.06万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算5万元。 

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.06万元,比2020年预算同比减少0.49万元,下降8.83%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%   

  2.公务接待费2021年预算0.06万元,同比减少0.49万元,下降89.09%增长主要原因:主要用于:项目经费减少。 

  3.公务用车费2021年预算5万元,同比减少0万元,下降0主要原因:主要用于:日常执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监察执法、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  (1)公务用车运行维护费 

  2021年预算5万元,同比减少0万元,下降0。主要用于:市内执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  (2)公务用车购置费 

  2021年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00% 

  十二、其他重要事项情况说明 

  ()国有资产的总体情况 

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制原为7辆,固体废物管理中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市固体废物管理中心2021年部门预算报表 

关联文件: