防城港市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算

　　第一部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　第二部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算报表 

　　一、部门预算收支总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、部门财政拨款收支总表 

　　五、一般公共财政预算拨款支出表 

　　六、政府性基金预算拨款支出表 

　　七、部门预算支出经济分类预算表 

　　八、政府预算支出经济分类预算表 

　　九、部门一般公共预算基本支出表 

　　十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

　　十一、政府采购预算表 

　　第三部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

　　七、部门预算支出经济分类情况说明 

　　八、政府预算支出经济分类情况说明 

　　九、一般公共预算基本支出情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　十二、其他重要事项情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　市生态环境保护综合行政执法支队主要负责严格执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治法律法规，依法查处企事业单位和个人违反污染防治法律法规的行为。严格执行生态环境保护法律法规，依法查处因开发土地、矿藏等造成生态破坏的违法行为。严格执行自然保护地管理法律法规，依法查处自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的违法行为。严格执行地下水污染防治法律法规，依法查处地下水污染防治的违法行为严格执行核与辐射法律法规，承担核与辐射安全领域的执法职能，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。依法查处农业面源、海洋、海岛污染防治和生态环境保护的违法行为。依法查处影响流域水生态环境质量的违法行为。严格执行建设项目管理法律法规，依法查处违反建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的行为。承办生态环境举报、信访案件查处工作，按规定参与环境污染事故的调查工作。承担全市生态环境保护综合行政执法队伍建设、装备配置管理等工作；指导、协调、监督上思县、东兴市生态环境保护综合行政执法工作。完成市生态环境局交办的其他任务 

　　第二部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算报表 

　　一、部门预算收支总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、部门财政拨款收支总表 

　　五、一般公共财政预算拨款支出表 

　　六、政府性基金预算拨款支出表 

　　七、部门预算支出经济分类预算表 

　　八、政府预算支出经济分类预算表 

　　九、部门一般公共预算基本支出表 

　　十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

　　十一、政府采购预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　2021年收入总预算587.09万元，支出总预算587.09万元。收、支总预算各同比增加238.37万元，同比增长68.36%。 

　　2021年收、支预算总体增加的主要原因是：因机构改革，人员上收，收支预算经费增加。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2021年收入总预算587.09万元，同比增加238.37万元，同比增长40.6%。其中：一般公共财政预算拨款587.09万元，同比增加238.37万元，同比增长68.36%。 

　　2021年收入预算总体增加的主要原因是：因机构改革，增人员上收，人员经费收入预算增加。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2021年支出总预算587.09万元，同比增加238.37万元，同比增长68.36%。其中：基本支出预算459.69万元，占支出总预算78.3%，同比增加282.39万元，增长159.27%；项目支出预算127.4万元，占支出总预算27.71%，同比减少44.02万元，下降25.68%。 

　　22021年收入预算总体增加的主要原因是：因机构改革，增人员上收，项目减少。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2021年财政拨款收入总预算587.09万元，财政拨款支出总预算587.09万元。财政拨款收、支总预算各同比增加238.37万元，同比增长68.36%。 

　　2021年财政拨款收支预算总体增加的主要原因: 因机构改革，人员上收，人员经费财政拨款收支预算增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　2021年一般公共财政预算拨款支出587.09万元，同比增加238.37万元，同比增长68.36%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208社会保障和就业支出52.49万元，占支出总预算的8.9%，同比增加34.75万元，增长195.89%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公用经费、物业服务补贴支出增加。 

　　（二）210卫生健康支出93.08万元，占支出总预算的3.26%，同比减少7.43万元，下降8%。增长主要原因：因机构改革，增加4个派出机构，基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。 

　　（三）211节能环保支出22.04万元，占支出总预算的3.75%，同比增加12.65万元，增长134.72%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，行政运行、一般行政管理事务、其他环境保护管理事务等支出增加。 

　　（四）221住房保障支出39.37万元，占支出总预算的6.71%，同比增加26.06万元，增长195.79%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，住房公积金支出增加。 

　　六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

　　2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

　　七、部门预算支出经济分类情况说明 

　　按部门预算支出经济分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）301工资福利支出400.58万元，占支出总预算的68.23%，同比增加247.33万元，增长161.39%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出增加。 

　　（二）302商品和服务支出58.91万元，占支出总预算的10.03%，同比增加34.86万元，增长144.95%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

　　（三）303对个人和家庭补助支出0.19万元，占支出总预算的0.03%，同比增加0.19万元，增长100.00%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出增加。 

　　（四）310资本性支出支出15万元，占支出总预算的2.55%，同比增加0万元，增长100%。下降主要原因：项目支出减少。 

　　八、政府预算支出经济分类情况说明 

　　按政府预算支出经济分类科目划分，共分为五类，其中： 

　　（一）501机关工资福利支出450.58万元，占支出总预算的76.75%，同比增加315.11万元，增长232.6%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出增加。 

　　（二）502机关商品和服务支出121.31万元，占支出总预算的20.66%，同比减少14.16万元，下降10.45%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

　　（三）503机关资本性支出15万元，占支出总预算的2.55%，同比增加15万元，增长100%。增长主要原因：项目支出增长。 

　　（五）509对个人和家庭的补助支出0.19万元，占支出总预算的0.03%，同比增加0.19万元，增长100.00%。增长主要原因：因机构改革，增加4个派出机构，离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出增加。 

　　九、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2021年一般公共预算基本支出459.69万元，占支出总预算78.3%，同比增加282.39万元，增长159.27%。 

　　按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（一）工资福利支出预算450.58万元，占基本支出预算76.75%，同比增加237.33万元，增长111.29%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，人员工资福利、社保公积金缴费支出增加。 

　　（二）商品和服务支出预算123.31万元，占基本支出预算21%，同比减少12.16万元，下降8.98%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，人员补贴经费、工会经费、公用经费等增加。 

　　（三）对个人和家庭的补助预算0.19万元，占基本支出预算0.03%，同比增加0.19万元，增长100.00%。增长主要原因：因机构改革，增加人员，离退休人员物业服务补贴、公用经费增加。 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.19万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

　　（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.19万元，比2020年预算同比减少1.1万元，下降33.43%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。   

　　2.公务接待费2021年预算2.19万元，同比减少1.1万元，下降33.43%。下降主要原因：因机构改革，增加人员，公务接待费增加。财政压减经费。 

　　（2）公务用车购置费 

　　2021年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　2021年政府采购预算14.66万元，同比增加14.66万元，增长100%，增长主要原因是：因机构改革，增加人员，办公设备购置、监察执法设备购置、委托业务费增加。其中：集中采购14.66万元，占政府采购预算的100%，同比增加14.66万元，增长100%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%，同比减少0.00万元，下降0.00%。 

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款14.66万元，上年结余收入安排资金0.00万元。 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.65万元，服务类采购预算3.01万元，工程类采购预算0.00万元。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：防城港市生态环境保护综合行政执法支队 2021年部门预算报表