防城港市港口生态环境局 2021年部门预算

　　第一部分：防城港市港口生态环境局（含二层）概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：防城港市港口生态环境局(含二层)2021年部门预算报表 

　　一、部门预算收支总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、部门财政拨款收支总表 

　　五、一般公共财政预算拨款支出表 

　　六、政府性基金预算拨款支出表 

　　七、部门预算支出经济分类预算表 

　　八、政府预算支出经济分类预算表 

　　九、部门一般公共预算基本支出表 

　　十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

　　十一、政府采购预算表 

　　第三部分：防城港市港口生态环境局(含二层)2021年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

　　七、部门预算支出经济分类情况说明 

　　八、政府预算支出经济分类情况说明 

　　九、一般公共预算基本支出情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　十二、其他重要事项情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：防城港市港口生态环境局(含二层)概况 

　　一、主要职能 

　　（一）港口生态环境局主要职能： 

　　贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,监督管理辖区污染防治等生态环境保护工作,协助县(市、区)党委和人民政府做好生态保护、污染防治、环境安全等工作,协助县(市、区)党委和人民政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置工作。 

　　(二)港口生态环境监测站的主要职能： 

　　1、负责港口区辖区污染源监督性监测。按照国家统一规定，对港口区辖区各种污染源制订污染源监督性监测计划，定期或不定期开展污染源监督性监测工作，建立污染源档案, 掌握港口区辖区的排污状况和变化趋势。 

　　2、负责港口区辖区执法监测，支持配合港口区辖区和跨县域的生态环境执法。 

　　3、负责港口区辖区突发环境事件应急监测，参与突发环境污染事件的调查。 

　　4、按要求做好港口区辖区生态环境质量监测有关工作。 

　　5、完成市生态环境局及其派出机构港口生态环境局交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　防城港市港口生态环境局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是防城港市港口生态环境局,下设防城港市港口生态环境监测站。局机关本级内设办公室、管理股、污防股、共3个职能科室。 

　　第二部分：防城港市港口生态环境局(含二层)2020年部门预算报表 

　　一、部门预算收支总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、部门财政拨款收支总表 

　　五、一般公共财政预算拨款支出表 

　　六、政府性基金预算拨款支出表 

　　七、部门预算支出经济分类预算表 

　　八、政府预算支出经济分类预算表 

　　九、部门一般公共预算基本支出表 

　　十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

　　十一、政府采购预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分：防城港市港口生态环境局(含二层)2020年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　2021年收入总预算173.79万元，支出总预算173.79万元。收、支总预算各同比减少94.04万元，同比减少35.11%。 

　　2021年收、支预算总体减少的主要原因是：因机构改革，减少机构港口生态环境监察大队。港口生态环境监察大队机构已转去防城港市生态环境保护综合行政执法支队，单位人员减少，收支预算经费减少。 

　　二、收入预算情况说明 

　　2021年收入总预算173.79万元，同比减少94.04万元，同比减少35.11%。其中：一般公共财政预算拨款173.79万元，同比减少94.04万元，同比减少35.11%。 

　　2021年收入预算总体减少的主要原因是：因机构改革，减少机构港口生态环境监察大队。港口生态环境监察大队机构已转去防城港市生态环境保护综合行政执法支队，单位人员减少，收支预算经费减少。 

　　三、支出预算情况说明 

　　2021年支出总预算173.79万元，同比减少94.04万元，同比减少35.11%。其中：基本支出预算110.07万元，占支出总预算63.34%，同比减少77.76万元，下降41.4%；项目支出预算63.72万元，占支出总预算36.66%，同比减少16.28万元，减少20.35%。 

　　2021年支出预算总体减少的主要原因: 因机构改革，减少机构港口生态环境监察大队。港口生态环境监察大队机构已转去防城港市生态环境保护综合行政执法支队，单位人员减少，收支预算经费减少。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2021年财政拨款收入总预算173.79万元，财政拨款支出总预算173.79万元。财政拨款收、支总预算各同比减少94.04万元，同比减少35.11%。 

　　2021年财政拨款收支预算总体减少的主要原因: 因机构改革，减少机构港口生态环境监察大队。港口生态环境监察大队机构已转去防城港市生态环境保护综合行政执法支队，单位人员减少，收支预算经费减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　2021年一般公共财政预算拨款支出173.79万元，同比减少94.04万元，同比减少35.11%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208社会保障和就业支出13.50万元，占支出总预算的7.77%，同比减少5.79万元，下降30.02%。减少主要原因：因机构改革，减少港口生态环境监察大队机构。港口生态环境监察大队机构已转去防城港市生态环境保护综合行政执法支队，单位人员减少，收支预算经费减少。 

　　（二）210卫生健康支出6.35万元，占支出总预算的3.65%，同比减少4.72万元，下降42.64%。增长主要原因：因机构改革，减少1个机构，基本医疗、公务员医疗保险缴费支出减少。 

　　（三）211节能环保支出144.34万元，占支出总预算的83.06%，同比减少79.24万元，减少35.44%。减少主要原因：因机构改革，减少1个机构，行政运行、一般行政管理事务、其他环境保护管理事务等支出减少。 

　　（四）221住房保障支出9.6万元，占支出总预算的5.52%，同比减少4.29万元，减少30.89%。减少主要原因：因机构改革，减少1个机构，住房公积金支出减少。 

　　六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

　　2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

　　七、部门预算支出经济分类情况说明 

　　按部门预算支出经济分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（一）301工资福利支出137.04万元，占支出总预算的78.85%，同比减少74.15万元，减少35.11%。减少主要原因：因机构改革，减少1个机构，在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出减少。 

　　（二）302商品和服务支出36.18万元，占支出总预算的20.82%，同比减少19.88万元，下降35.46%。减少主要原因：因机构改革，减少1个机构，人员补贴经费、日常工作经费支出减少。 

　　（三）303对个人和家庭补助支出0.58万元，占支出总预算的0.33%，同比减少0万元，下降0%。 

　　八、政府预算支出经济分类情况说明 

　　按政府预算支出经济分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（一）501机关工资福利支出137.04万元，占支出总预算的78.85%，同比减少74.15万元，下降35.11%。减少主要原因：因机构改革，减少1个派出机构，在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出减少。 

　　（二）502机关商品和服务支出36.18万元，占支出总预算的26.75%，同比减少19.88万元，下降35.46%。减少主要原因：因机构改革，减少1个派出机构，人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

　　（三）509对个人和家庭的补助支出0.58万元，占支出总预算的0.33%，同比减少0万元，增长0%。 

　　九、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2021年一般公共预算基本支出110.07万元，占支出总预算63.34%，同比减少77.71万元，下降47.03%。 

　　按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（一）工资福利支出预算98.44万元，占基本支出预算89.43%，同比减少66.79万元，减少40.42%。减少主要原因：因机构改革，减少1个派出机构，人员工资福利、社保公积金缴费支出减少。 

　　（二）商品和服务支出预算11.06万元，占基本支出预算10.05%，同比减少10.96万元，减少49.77%。减少主要原因：因机构改革，减少1个派出机构，人员补贴经费、工会经费、公用经费等减少。 

　　（三）对个人和家庭的补助预算0.58万元，占基本支出预算0.53%，同比减少0万元，下降0%。 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.85万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。 

　　（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.85万元，比2020年预算5.69万元同比减少1.84万元，下降32.34%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。   

　　2.公务接待费2021年预算0.85万元，同比减少0.84万元，下降49.70%。减少主要原因：因机构改革，减少1个派出机构，公务接待费减少。主要用于：接待生态环境部、生态环境厅及其他省（市、自治区）有关领导来我辖区参加各类环保会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项环保业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2021年预算3万元，同比减少1万元，下降25%。减少主要原因：因机构改革，减少1个机构， 1辆公务用车的运行维护经费。主要用于：日常执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监察执法、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　　（1）公务用车运行维护费 

　　2021年预算3万元，同比减少1万元，下降25%。主要用于：辖区内执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　　（2）公务用车购置费 

　　2021年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　十一、政府采购预算情况说明 

　　2021年政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0%， 

　　十二、其他重要事项情况说明 

　　(一)局机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行110.07万元，全部是基本支出预算。主要用于生态环境局（包括二层）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　(二)国有资产的总体情况 

　　根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制原为1辆，因机构改革，原二层单位防城港市港口区环境保护局、港口区环境监察大队4辆公务用车港口区上收上收，现有公务用车编制为1辆。其中:局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；港口生态环境监测站核定公务车编制1辆，实有1辆业务用车。 

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　无 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：防城港市港口生态环境局 (含二层)2020年部门预算报表