网站支持IPv6
广西防城港生态环境局网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

防城港市东兴生态环境局2021年部门预算

2021-03-01 10:25     来源:防城港市生态环境局
【字体: 打印
  目录

  第一部分:防城港市东兴生态环境局概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:防城港市东兴生态环境局2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  第三部分:防城港市东兴生态环境局2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

  六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  十一、政府采购预算情况说明 

  十二、其他重要事项情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市东兴生态环境局概况 

  、主要职能 

  贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,监督管理辖区污染防治等生态环境保护工作,协助县(市、区)党委和人民政府做好生态保护、污染防治、环境安全等工作,协助县(市、区)党委和人民政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置工作。   

  二、机构设置情况 

  防城港市东兴生态环境局属防城港市生态环境局的派出行政单位,内设秘书股、综合管理股2个职能股,下设东兴生态环境监测站、东兴生态环境保护综合行政执法大队两个事业单位。 

  第二部分:防城港市东兴生态环境局2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  上述报表详见附件 

  第三部分:防城港市东兴生态环境局2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  2021年收入总预算258.44万元,支出总预算258.44万元。收、支总预算各同比减少28.07万元,同比下降9.8%。 

  2021年收、支预算总体减少的主要原因是:项目经费压减,项目收支预算经费减少 

  二、收入预算情况说明 

  2021年收入总预算258.44万元,同比减少28.07万元,同比下降9.8%。其中:一般公共财政预算拨款258.44万元,同比减少28.07万元,同比下降9.8%。 

  2021年收入预算总体减少的主要原因是:项目经费压减,项目预算经费减少 

  三、支出预算情况说明 

  2021年支出总预算258.44万元,同比减少28.07万元,同比下降9.8%。其中:基本支出预算194.91万元,占支出总预算75.4%,同比减少3万元,下降1.5%;项目支出预算63.53万元,占支出总预算24.6%,同比减少25.07万元,下降28.3%。 

  2021年支出预算总体减少的主要原因: 项目经费压减,项目支出预算经费减少。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2021年财政拨款收入总预算258.44万元,财政拨款支出总预算258.44万元。财政拨款收、支总预算各同比减少28.07万元,同比下降9.8%。 

  2021年财政拨款收支预算总体减少的主要原因: 项目收支预算经费减少 

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  2021年一般公共财政预算拨款支出258.44万元,同比减少28.07万元,同比下降9.8%。 

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)208社会保障和就业支出19.01万元,占支出总预算的7.4%,同比增加0.08万元,增长0.4%。增长主要原因:人员工资正常晋升,机关事业单位养老保险缴费支出相应增加。 

  (二)210卫生健康支出10.11万元,占支出总预算的3.9%,同比减少0.79万元,下降7.2%。下降主要原因:调出1人,基本医疗、公务员医疗保险缴费支出减少 

  (三)211节能环保支出215.11万元,占支出总预算的83.2%,同比减少27.55万元,下降11.4%。下降主要原因:项目支出压减,行政运行、一般行政管理事务、其他环境保护管理事务等支出减少 

  (四)221住房保障支出14.21万元,占支出总预算的5.5%,同比增加0.2万元,增长1.4%。增长主要原因:人员工资正常晋升,住房公积金支出相应增加。 

  六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

  2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  按部门预算支出经济分类科目划分,共分为类,其中: 

  (一)301工资福利支出180.17万元,占支出总预算的69.7%,同比减少8.15万元,下降4.3%。下降主要原因:调出1人,人员工资福利、社保公积金缴费等支出减少 

  (二)302商品和服务支出74.77万元,占支出总预算的28.9%,同比减少17.22万元,下降1.9%。下降主要原因:压减基本支出,日常工作经费支出减少 

  )310资本性支出支出3.5万元,占支出总预算的1.4%,同比增加2.5万元,增长250%。增长主要原因:我局电脑、数码相机等固定资产已使用多年,电脑发应慢,影响了现在的工作,且已达到报废年限,所以申请更新购买 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  按政府预算支出经济分类科目划分,共分为类,其中: 

  (一)501机关工资福利支出180.17万元,占支出总预算的69.7%,同比减少8.15万元,下降4.3%。下降主要原因:调出1人,人员工资福利、社保公积金缴费等支出减少 

  (二)502机关商品和服务支出74.77万元,占支出总预算的28.9%,同比减少17.22万元,下降1.9%。下降主要原因:压减基本支出,日常工作经费支出减少 

  (三)503机关资本性支出3.5万元,占支出总预算的1.4%,同比增加2.5万元,增长250%。增长主要原因:我局电脑、数码相机等固定资产已使用多年,电脑发应慢,影响了现在的工作,且已达到报废年限,所以申请更新购买 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  2021年一般公共预算基本支出194.91万元,占支出总预算75.4%,同比减少3万元,下降1.5%。 

  按支出经济分类科目划分,共分为类,其中: 

  (一)工资福利支出预算168.75万元,占基本支出预算86.6%,同比减少2.6万元,下降1.5%。下降主要原因:调出1人,人员工资福利、社保公积金缴费等支出减少 

  (二)商品和服务支出预算26.16万元,占基本支出预算13.4%,同比减少0.2万元,下降0.8%。下降主要原因:压减基本支出,日常工作经费支出减少 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2021年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.69万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.69万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。 

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.69万元,比2020年预算3.06万元同比减少1.37万元,下降44.8%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2021年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%   

  2.公务接待费2021年预算1.69万元,同比减少1.37万元,下降44.8%下降主要原因:厉行节约,严控三公经费支出主要用于:接待生态环境部、生态环境厅及其他省(市、自治区)有关领导来我市参加各类环保会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项环保业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

  (1)公务用车运行维护费 

  2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

  (2)公务用车购置费 

  2021年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00% 

  十一、政府采购预算情况说明 

  2021年政府采购预算3.5万元,同比增加2.5万元,增长250%,增长主要原因是:我局电脑、数码相机等固定资产已使用多年,电脑发应慢,影响了现在的工作,且已达到报废年限,所以申请更新购买,办公设备购置增加。其中:集中采购3.5万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.5万元,增长250%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.00万元,下降0.00%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.5万元,上年结余收入安排资金0.00万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0.00万元。 

  十二、其他重要事项情况说明 

  (一)局机关运行经费安排情况说明 

  行政运行153.78万元,其中基本支出预算151.58万元,项目支出预算2.2万元。主要用于局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)国有资产的总体情况 

  我局国有固定资产总额为232.35万元,主要资产有:电脑、打印机、空调、环保专用设备等。 

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  2021年本单位无50万元以上的重点项目预算支出。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市东兴生态环境局2021年部门预算报表 

关联文件: