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防城港市上思生态环境局(含二层) 2021年部门预算

2021-03-01 10:11     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:防城港市上思生态环境局(含二层)概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:防城港市上思生态环境局(含二层)2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  第三部分:防城港市上思生态环境局(含二层)2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

  六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  十一、政府采购预算情况说明 

  十二、其他重要事项情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市上思生态环境局(含二层)概况 

  、主要职能 

  贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,监督管理辖区污染防治等生态环境保护工作 ,协助县党委和人民政府做好生态保护、污染防治、环境安全等工作 ,协助县党委和人民政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置工作。 

  二、机构设置情况 

  2021年度部门算由下列单位构成: 

  1、防城港市上思生态环境局 

  2、防城港市上思生态环境保护综合行政执法大队 

  3、防城港市上思生态环境监测站 

  第二部分:防城港市上思生态环境局(含二层)2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  上述报表详见附件 

  第三部分:防城港市上思生态环境局(含二层)2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  2021年收入总预算186.8万元,支出总预算186.8万元。收、支总预算各同比减少86.77万元,同比减少32%。 

  2021年收、支预算总体减少的主要原因是:因机构改革,项目收支预算经费减少。 

  二、收入预算情况说明 

  2021年收入总预算186.8万元,同比减少86.77万元,同比减少32%。其中:一般公共财政预算拨款186.8万元,同比减少86.77万元,同比减少32%。 

  2021年收入预算总体减少的主要原因是:因机构改革,项目收入预算减少。 

  三、支出预算情况说明 

  2021年支出总预算186.8万元,同比减少86.77万元,同比减少32%。其中:基本支出预算123.43万元,占支出总预算66%,同比增加12.86万元,增加12%;项目支出预算63.37万元,占支出总预算34%,同比减少79.63万元,减少56%。 

  2021年支出预算总体减少的主要原因: 因机构改革影响,项目支出预算减少。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2021年财政拨款收入总预算186.8万元,财政拨款支出总预算186.8万元。财政拨款收、支总预算各同比减少86.77万元,同比减少32%。 

  2021年财政拨款收支预算总体减少的主要原因: 因机构改革,项目收支预算减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  2021年一般公共财政预算拨款支出186.8万元,同比减少86.77万元,同比减少32%。 

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)208社会保障和就业支出23.7万元,占支出总预算的12.69%,同比增加7.38万元,增加45%。增加主要原因:因机构改革,增加下属机构人员经费。 

  (二)210卫生健康支出12.29万元,占支出总预算的6.58%,同比增加4.38万元,增加55%。增加主要原因:因机构改革,增加下属机构人员经费。 

  (三)211节能环保支出133.9万元,占支出总预算的71.68%,同比减少107.64万元,减少45%。减少主要原因:因机构改革,一般行政管理事务、其他环境保护管理事务等项目支出减少。 

  (四)221住房保障支出16.91万元,占支出总预算的9.05%,同比增加9.11万元,减少117%。减少主要原因:因机构改革,增加下属机构人员经费。 

  六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

  2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  按部门预算支出经济分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)301工资福利支出111.02万元,占支出总预算的59.44%,同比增加13.96万元,增加14%。增加主要原因:因机构改革,增加下属机构人员经费。 

  (二)302商品和服务支出74.76万元,占支出总预算的40.02%,同比增加17.88万元,增加132%。减少主要原因:因机构改革,人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

  (三)303对个人和家庭补助支出0.82万元,占支出总预算的0.44%,同比增加0.82万元,增加100.00%。增加主要原因:因机构改革,增加离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出。 

  (四)310资本性支出支出0.2万元,占支出总预算的0.1%,同比增加0.2万元,增加100%。下降主要原因:增加信息安全软件采购。 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  按政府预算支出经济分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (一)501机关工资福利支出111.02万元,占支出总预算的59.44%,同比增加13.96万元,增加14%。增加主要原因:因机构改革,增加下属机构人员经费。 

  (二)502机关商品和服务支出74.76万元,占支出总预算的40.02%,同比增加17.88万元,增加132%。减少主要原因:因机构改革,人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

  (三)503机关资本性支出0.2万元,占支出总预算的0.1%,同比增加0.2万元,增加100%。下降主要原因:增加信息安全软件采购。 

  (四)509对个人和家庭的补助支出0.82万元,占支出总预算的0.44%,同比增加0.82万元,增加100.00%。增加主要原因:因机构改革,增加离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出。 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  2021年一般公共预算基本支出123.43万元,占支出总预算66.08%,同比增加12.86万元,增加11.63%。 

  按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中: 

  (一)工资福利支出预算91.23万元,占基本支出预算73.92%,同比减少5.83万元,减少6.01%。减少主要原因:聘用人员工资福利支出减少。 

  (二)商品和服务支出预算31.38万元,占基本支出预算25.42%,同比增加17.88万元,减少132.44%。增加主要原因:因机构改革,增加两个下属机构开支。 

  (三)对个人和家庭的补助预算0.82万元,占基本支出预算0.66%,同比增加0.82万元,增加100.00%。增加主要原因:因机构改革,增加离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出。 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2021年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算2.13万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.13万元,比2021年预算2.33万元同比减少0.2万元,下降8.58%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2021年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%   

  2.公务接待费2021年预算2.13万元,同比减少0.2万元,下降8.58%减少主要原因:下降原因主要是我局严格执行中央“八项规定”,减少不必要的开支。主要用于:生态环境厅及其他市、县有关领导来我县参加各类环保会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项环保业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

  (1)公务用车运行维护费 

  2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

  (2)公务用车购置费 

  2021年预算0.00万元,同比减少0.00万元,减少0.00% 

  十一、政府采购预算情况说明 

  2021年政府采购预算0.2万元,同比减少9.8万元,下降98%,减少主要原因是:因机构改革,办公设备购置、监察执法设备购置、委托业务费减少。其中:集中采购0.2万元,占政府采购预算的100%,同比减少9.8万元,下降98%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.00万元,下降0.00%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.2万元,上年结余收入安排资金0.00万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.2万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0.00万元。 

  十二、其他重要事项情况说明 

  (一)局机关运行经费安排情况说明 

  行政运行72.91万元,全部是基本支出预算。主要用于上思生态环境局(包括二层参公单位),为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)国有资产的总体情况 

  2021年我上思生态系统固定资产总额925.23万元,实有在编车辆0辆。 

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  上思生态环境局(含二层)2021年部门预算有0个50万元以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,无涉及一般公共预算拨款项目。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市上思生态环境局 (含二层)2021年部门预算报表 

关联文件: