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防城港市环境保护局(含二层机构)2014年部门预算

2014-10-31 09:51     来源:防城港市环境保护局
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  第一部分:防城港市环境保护(含二层机构)概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  三、2014年度主要工作任务 

  第二部分:防城港市环境保护(含二层机构)2014年部门预算报表 

  表一:2014年部门预算收支总表 

  表二:2014年部门预算支出明细表 

  表三:2014年部门“三公”经费预算表 

  第三部分:防城港市环境保护(含二层机构 )2014年度部门预算情况说明 

  一、2014年部门预算收支总体情况 

  二、2014年部门预算支出项目安排情况说明 

  三、2014年部门“三公”经费预算情况说明 

  第四部分:其他需要说明的事项 

  第一部分:防城港市环境保护概况 

  一、主要职能 

  1.防城港市环保局(一级预算单位),主要负责贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规对全市环境保护工作实施统一监督管理,指导、协调和监督全市环境保护工作,审批限额内开发建设项目,技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书,负责全市环境保护目标责任和城市环境综合整治定量考核等环保工作。

  2、市环境监测站(二级预算单位),负责全市辖区内大气、水体、噪声、土壤等监测,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告,负责本市环境质量评价,编写本市环境质量报告书,编制市环境监测年鉴,组织本市污染事件调查,负责环境环境污染纠纷的技术仲裁等。 

  3、市环境监察支队(二级预算单位),负责全市辖区内污染源调查,污染事故纠纷处理,环境应急处置,排污申报,统计及排污费的征收等环境监察工作。  

  4、市核与辐射环境监督管理站(二级预算单位),主要负责组织实施核与辐射安全监督管理的法律法规,贯彻执行自治区核与辐射安全监督管理法规、规章和技术标准,草拟我市核与辐射安全监督管理规定、办法;负责全市核辐射安全、辐射环境、放射性废物管理、对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施和活动的污染防治实施统一监督管理;协调和参与核事故、辐射污染事故等应急工作。  

  5.市环境影响评价中心(二级预算单位),承担环保部门实施环境影响评价法的技术支持工作,负责组织对重大开发和建设项目环境影响评价报告书的技术审查,组织环境影响评价领域专业技术培训,负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理,开展环保部门审批的建设项目竣工验收调查和验收报告技术审查工作等。  

  6.防城港市固体废物管理中心(二级预算单位),主要负责辖区内固体废物及危险废物转移处置管理,对固体废物经营处置单位及其设施运行进行日常监督管理,开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、培训和宣传等工作。  

  二、部门预算单位构成  

  防城港市环境保护局是市政府环保职能部门,为一级预算单位,内设办公室、综合管理科、开发监督科和核辐射安全管理科四个科室,下设市环境监察支队、市环境监测站、市核与辐射环境监督管理站、市环境影响评价中心、市固体废物管理中心五个二层机构。  

  三、2014年度主要工作任务 

  1)全面推进防城港市生态市建设;(2全面推进防城港市生态文明示范区建设;(3全面推进防城港市国家级环境模范城创建;(4)继续开展农村环境综合整治工作;(5)加强机动车大气污染防治;6)农业污染源调查、危险废物和医疗废物普查查;(7)开展“清洁水源”专项活动;(8)开展日常环保宣传教育;(9)防城港市核电厂核应急联合演习等;(10) 环境质量现状监测;(11)突发性污染事故应急监测调查;(12)环境监测数据质量保证与核查;(13)国控重点监控企业污染源监督性监测;(14)国控重点监控企业重金属监督性监测;(15)水质、空气自动监测;(16)排污费征收;(17)重金属污染防治、重点污染源自动监控现场监察;(18)建设项目环境监察;(19)环保监测执法业务用房建设;(20)安全生产专项执法;(21)环境事故信访调查维稳等。     

  第二部分:防城港市环境保护(含二层机构)2014年部门预算报表     

  表一:2014年部门预算收支总表 

                           单位:万元 

     

     

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算) 

 1551.27 

一、一般公共服务 

  

二、事业收入 

  

二、外交 

  

三、事业单位经营收入 

  

三、教育 

  

四、其他收入 

  

四、科学技术 

  

  

  

五、文化体育与传媒 

  

  

  

八、社会保障和就业 

 9.9 

  

  

十、医疗卫生 

16.23 

  

  

十一、节能环保 

1494.3 

  

  

二十一、住房保障支出 

30.84 

本年收入合计 

1551.27 

本年支出合计 

  

 用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

 上年结转 

  

结转下年 

  

  

  

  

  

收入总计 

1551.27 

支出总计 

 1551.27 

    

  表二:2014年部门预算支出明细表 

                                                     单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

 208 

 05 

 行政事业单位离退休 

9.9  

9.9  

  

  

 210 

 05 

 医疗保障 

 16.23 

 16.23 

  

  

211 

 01 

 环境保护管理事务 

 218.19 

 85.19 

 133.00 

  

 211 

 02 

环境监测与监察 

 1179.36 

 153.36 

 1026.00 

  

211 

03 

污染防治 

10.00 

  

10.00 

  

 221 

 02 

 住房改革支出 

 30.84 

 30.84 

  

  

 211 

 11 

 污染减排 

 86.75 

 40.75 

 46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  表三:2014年预算“三公”经费预算表  

                            单位:万元 

项目 

预算数 

合计 

71.20 

1.因公出国(境)费用 

 0.00 

2.公务接待费 

 21.00 

3.公务用车费 

 50.20 

其中:(1)公务用车运行维护费 

 50.20 

      2)公务用车购置 

 0.00 

    

  注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

  第三部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2014年度部门预算情况说明   

  一、2014 年部门预算收支总体情况 

  (一)收入总计1551.27万元,同比增加153.75万元,增长11%,其中:财政拨款336.27万元同比增加40.75万元,增长13.79 % 

  (二)支出总计1551.27万元,同比增加153.75万元,增长11 % 

  1.按支出功能分类科目划分 

  (1)社会保障和就业类科目9.9万元,占支出总预算0.64  %,同比增加0.08万元,增长0.81%。 

  (2)医疗卫生类科目16.23万元,占支出总预算1.05%,同比增加1.98万元,增长13.89%。

  (3)节能环保类科目1494.3万元,占支出总预算96.33%,同比增加146.31万元,增长10.85%。 

  (4)住房保障类科目30.84万元,占支出总预算2.82%,同比增加5.38万元,增长21.13%。 

  2. 按支出结构分类划分 

  1)基本支出预算336.27万元,占支出总预算的21.68%,同比增加40.75万元,增长13.79% 其中:工资福利支出预算269.41万元,占基本支出预算80.12%,同比增加32.8万元,增长13.86%;商品和服务支出预算27.9万元,占基本支出预算8.30%,同比增加4.27万元,增长18.07%;对个人和家庭的补助支出预算38.96万元,占基本支出预算11.59%,同比增加3.68万元,增长10.43%。  

  2)项目支出预算1215万元,占支出总预算的78.32%,同比增加113万元,增长10.25 %  

  二、2014年部门预算支出项目情况说明  

  项目支出预算1215.00万元,主要项目预算情况如下: 

  (一)一般行政管理事务(环境保护管理)类预算110万元,主要用于农业污染源、废弃物调查、环保目标责任制检查表彰、环保世纪行活动、农村环境综合整治、“清洁水源”专项、生态文明示范区建设、环保模范城市建设、机动车大气污染防治、生态市建设等工作运行。

  (二)环境保护宣传类预算5万元,主要用于日常环保宣传教育工作(含办公、印刷、标语制作费等) 

  (三)其他环境监测与监察支出类预算939万元,主要用于环境监测站和环境监察支队聘用人员工资、仪器设备维护检定、环境监测数据信息系统运行、突发性污染事故应急监测调查、环境监测数据质量保证与核查、监测人员持证上岗考核、国控重点监控企业污染源监督性监测、国控重点监控企业重金属监督性监测、水质自动监测站运行、排污费征收、重金属污染防治、重点污染源自动监控现场监察、建设项目环境监察、环保监测执法业务用房建设、安全生产专项执法、环境信访调查维稳等。  

  (四)环境监测与信息类预算46万元,主要用于环境质量现状监测、环境空气自动站运行等。 

  (五)核与辐射安全监督类预算87万元,主要用于核应急办公室日常工作运行、核电核应急演习、核辐射应急监测、持证上岗考核、核辐射监测仪器设备购置维护、辐射自动站基建及运行等。  

  (六)其他环境保护管理事务支出类预算18万元,主要用于环境影响评价业务、技术人员劳动保护、聘用工资等。 

  (七)固体废弃物与化学品类支出预算10万元,主要用于固体废物管理中心办公设备购置、废弃物与化学品登记工作等。  

  三、2014年部门“三公”经费预算情况说明  

  (一)因公出国(境)经费预算0.00万元.  

  (二)公务接待费预算21.00万元,主要是安排用于自治区核应急检查组现场踏勘、农村环境综合整治检查、环境应急监测能力建设督查、建设项目环境监察等公务接待。  

  (三)公务用车费预算50.2万元,其中:  

   1. 公务用车运行维护费预算50.2万元,主要是安排用于监测监察特殊业务用车车辆油费、维修维护费、保险费。 

   2. 公务用车购置预算0.00万元。 

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