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广西防城港市环境保护局(含二层机构) 2013年部门决算

2014-10-31 09:51     来源:防城港市环境保护局
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  第一部分:防城港市环境保护局(含二层机构)概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2013年部门决算报表

  表一:2013年度收入支出决算总表

  表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

  表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

  表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

  第三部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2013年度部门决算情况说明

  一、2013 年度收入支出决算总体情况

  二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2013 年度政府性基金支出决算情况

  四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第一部分:防城港市环境保护局(含二层机构)概况

  一、主要职能

  1、市环保局(主管预算单位),主要负责贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规,对全市环境保护工作实施统一监督管理,指导、协调和监督全市环境保护工作,审批限额内开发建设项目,技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书,负责全市环境保护目标责任和城市环境综合整治定量考核等环保工作。

  2、市环境监测站(二级预算单位),负责全市辖区内大气、水体、噪声、土壤等监测,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告,负责本市环境质量评价,编写本市环境质量报告书,编制市环境监测年鉴,组织本市污染事件调查,负责环境环境污染纠纷的技术仲裁等。

  3、市环境监察支队(二级预算单位),负责全市辖区内污染源调查,污染事故纠纷处理,环境应急处置,排污申报,统计及排污费的征收等环境监察工作。

  4、市核与辐射环境监督管理站(二级预算单位),主要负责组织实施核与辐射安全监督管理的法律法规,贯彻执行自治区核与辐射安全监督管理法规、规章和技术标准,草拟我市核与辐射安全监督管理规定、办法;负责全市核辐射安全、辐射环境、放射性废物管理、对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施和活动的污染防治实施统一监督管理;协调和参与核事故、辐射污染事故等应急工作。

  5.市环境影响评价中心(二级预算单位),承担环保部门实施环境影响评价法的技术支持工作,负责组织对重大开发和建设项目环境影响评价报告书的技术审查,组织环境影响评价领域专业技术培训,负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理,开展环保部门审批的建设项目竣工验收调查和验收报告技术审查工作等。

  二、部门决算单位构成

  防城港市环境保护局是市政府环保职能部门,为一级预算单位,内设办公室、综合管理科、开发监督科和核辐射安全管理科四个科室,下设市环境监察支队、市环境监测站、市核与辐射环境监督管理站、市环境影响评价中心四个二层机构。

  第二部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表 

单位:万元 

  

     

     

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

 1380.66 

一、一般公共服务 

  

二、事业收入 

  

二、外交 

  

三、事业单位经营收入 

  

三、教育 

  

四、其他收入 

  

四、科学技术 

  

  

  

五、文化体育与传媒 

  

  

  

八、社会保障和就业 

 10.22 

  

  

十、医疗卫生 

 15.25 

  

  

十一、节能环保 

1064.23 

  

  

十二、城乡社区事务 

101.47 

  

  

二十一、住房保障支出 

29.34 

本年收入合计 

1380.66 

本年支出合计 

1224.96 

 用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

 上年结转 

  

结转下年 

 155.7 

  

  

  

  

收入总计 

1380.66 

支出总计 

 1380.66 

         
 

  表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 
 

  

   

0.00  

  

  

1274.75  

1119.05  

465.90  

653.14  

155.70  

28.85  

126.85  

 

 208 

社会保障和就业  

  

  

  

10.22  

10.22  

10.22  

  

  

  

  

 

 20805 

行政事业单位离退休  

  

  

  

10.22  

10.22  

10.22  

  

  

  

  

 

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

  

  

  

10.22  

10.22  

10.22  

  

  

  

  

 

210  

医疗卫生  

  

  

  

15.25  

15.25  

15.25  

  

  

  

  

 

 21004 

公共卫生  

  

  

  

0.17  

0.17  

0.17  

  

  

  

  

 

 2100499 

其他公共卫生支出  

  

  

  

0.17  

0.17  

0.17  

  

  

  

  

 

21005 

医疗保障 

  

  

  

15.09 

15.09 

15.09 

  

  

  

  

 

2100501 

行政单位医疗 

  

  

  

3.21 

3.21 

3.21 

  

  

  

  

 

2100502 

事业单位医疗 

  

  

  

8.71 

8.71 

8.71 

  

  

  

  

 

2100503 

公务员医疗补助 

  

  

  

3.17 

3.17 

3.17 

  

  

  

  

 

211 

节能环保 

  

  

  

1219.93 

1064.23 

411.09 

653.14 

155.70 

28.46 

126.85 

 

21101 

环境保护管理事务 

  

  

  

411.45 

377.52 

213.21 

164.31 

33.93 

28.17 

5.76 

 

2110101 

行政运行 

  

  

  

92.12 

92.02 

92.02 

  

0.93 

0.93 

  

 

2110102 

一般行政管理事务 

  

  

  

152.80 

133.73 

12.73 

121.00 

19.07 

19.07 

  

 

2110199 

其他环境保护管理事务支出 

  

  

  

166.53 

151.76 

108.45 

43.31 

14.77 

9.01 

5.76 

 

21102 

环境监测与监察 

  

  

  

383.07 

283.84 

63.73 

220.11 

99.23 

0.28 

98.59 

 

2110204 

核与辐射安全监督 

  

  

  

109.01 

108.35 

63.73 

44.62 

0.65 

0.28 

0.38 

 

2110299 

其他环境监测与监察支出 

  

  

  

274.07 

175.49 

  

175.49 

98.59 

  

98.59 

 

21103 

污染防治 

  

  

  

70.99 

70.99 

  

70.99 

  

  

  

 

2110307 

排污费安排的支出 

  

  

  

70.99 

70.99 

  

70.99 

  

  

  

 

 21104 

自然生态保护  

  

  

  

96.00  

96.00  

  

96.00 

  

  

  

 

2110401 

生态保护 

  

  

  

96.00 

  

  

96.00 

  

  

  

 

21111 

污染减排 

  

  

  

258.41 

235.88 

134.15 

101.73 

22.53 

4.00 

22.13 

 

2111101 

环境监测与信息 

  

  

  

116.36 

116.36 

84.36 

32.00 

  

  

  

 

2111102 

环境执法监察 

  

  

  

83.19 

78.15 

49.79 

28.37 

5.03 

4.00 

4.63 

 

2111103 

减排专项支出 

  

  

  

20.00 

2.50 

  

2.50 

17.50 

  

17.50 

 

2111199 

其他污染减排支出 

  

  

  

38.86 

38.86 

  

38.86 

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

  

  

  

29.34 

29.34 

  

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

  

  

  

29.34 

29.34 

  

  

  

  

  

 

2210201 

住房公积金 

  

  

  

29.34 

29.34 

  

  

  

  

  

 

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 

  

  

  

 

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表 

 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 
 

 合   

0.00  

  

  

101.47  

101.47  

  

101.47  

0.00  

  

  

 

 212 

城乡社区事务  

  

  

  

101.47  

101.47  

  

101.47  

  

  

  

 

 21208 

 国有土地使用权出让收入安排的支出 

  

  

  

101.47  

101.47  

  

101.47  

  

  

  

 

 2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出  

  

  

  

101.47  

101.47  

  

101.47  

  

  

  

 

2120899  

市环境监测执法业务用房项目  

  

  

  

101.47  

101.47  

  

101.47  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  单位:万元

项目 

2013年决算数 

合计 

 82.21 

1.因公出国(境)费用 

 7.33 

2.公务接待费 

 24.61 

3.公务用车费 

 50.26 

其中:(1)公务用车运行维护费 

 50.26 

      2)公务用车购置 

 0.00 

  第三部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2013年度部门决算情况说明

  一、2013年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1380.66万元。

  1.财政拨款收入1380.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。

  3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1224.96万元。包括:

  1.社会保障和就业(类)10.22万元:主要用于市环保局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  5.住房保障支出(类)29.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  7.年末结转和结余155.70万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市环境保护局(含二层机构)2013年度公共预算财政拨款支出1119.05万元,其中:基本支出465.9万元,项目支出653.14万元。

  (1)行政事业单位离退休科目支出10.22万元,占公共预算财政拨款支出0.91%。

  (2)公共卫生科目支出0.17万元,占公共预算财政拨款支出0.02%。

  (3)医疗保障科目支出15.09万元,占公共预算财政拨款支出1.34%。

  (4)环境保护管理事务科目支出377.52万元,占公共预算财政拨款支出33.74%。

  (5)环境监测与监察科目支出283.84万元,占公共预算财政拨款支出25.36%。

  (6)污染防治科目支出70.99万元,占公共预算财政拨款支出6.34%。

  (7)自然生态保护科目支出96万元,占公共预算财政拨款支出8.58%。

  (8)污染减排科目支出258.41万元,占公共预算财政拨款支出23.09%。

  (1)住房保障支出科目29.34万元,占公共预算财政拨款支出2.62%。

  三、2013 年度政府性基金支出决算情况

  防城港市环境保护局(含二层机构)2013年度政府性基金支出101.47万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出101.47万元。

  (1)国有土地使用权出让收入安排的支出科目101.47万元,占政府性基金支出100%,主要用于市环境监测监察执法业务用房建设项目。

  四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.33万元;公务用车购置及运行费支出决算50.26万元;公务接待费支出决算24.61万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出7.33万元。全年使用财政拨款安排防城港市环境保护局机关、4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:

  市委组织出访考察国际旅费7.046万元,签证费、境外意外保险0.24万元,车导费0.05万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出50.26万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元。……

  公务用车运行支出50.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环境监测监察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,防城港市环境保护局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆(均为环境监测监察特殊业务用车),全年运行费支出50.26万元,平均每辆2.96万元。

  (三)公务接待费支出24.61万元。其中:

  2013年,防城港市环境保护局、4个所属单位开支财政拨款的公务接待费支出24.61万元,平均每个单位4.10万元,主要用于农村环境综合整治检查、生态市创建、建设项目环境监察、环保专项行动核查等公务接待。

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